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CONTROL INTERNO

Control interno

PLAN DE AUDITORIAS INTERNAS
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2023

Plan de auditorias legales y basadas en riesgos

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2022

Plan de auditorias legales y basadas en riesgos

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2021

Plan de auditorias legales y basadas en riesgos

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2020

Plan de auditorias legales y basadas en riesgos

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2019

Plan de auditorias legales y basadas en riesgos

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INFORME DE GESTIÓN
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2024

Informe de Gestión

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2023

Informe de Gestión

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2022

Informe de Gestión

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2021

Informe de Gestión

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2020

Informe de Gestión

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2019

Informe de Gestión

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2018

Informe de Gestión

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SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO ÚNICO CDM
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2023

Seguimiento Plan de mejoramiento Contraloría – 2023

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2022

Seguimiento Plan de mejoramiento Contraloría – 2022

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2021

Seguimiento Plan de mejoramiento Contraloría – 2021

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2020

Seguimiento Plan de mejoramiento Contraloría – 2020

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2019

Seguimiento Plan de mejoramiento Contraloría – 2019

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2018

Seguimiento Plan de mejoramiento Contraloría – 2018

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2017

Seguimiento Plan de mejoramiento Contraloría – 2017

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2016

Seguimiento Plan de mejoramiento Contraloría – 2016

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SEGUIMIENTO PLANES DE MEJORAMIENTO AUDITORIAS INTERNAS
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2023

Informe de Seguimiento al Plan de Mejoramiento Único realizadas por la Contraloría Distrital de Medellín 2023

Anexo: Consolidado Depurado 2023

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2022

Informe seguimiento Plan de mejoramiento Sapiencia – 2022

Anexo: Plan de mejora auditorias 2022

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2021

Informe seguimiento Plan de mejoramiento Sapiencia – 2021

Anexo: Plan de mejora auditorias 2020

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Junio 2020

Seguimiento consolidado a planes de mejoramiento auditorias internas

Anexo: seguimiento a las acciones formuladas

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Junio 2019

Seguimiento consolidado a planes de mejoramiento auditorias internas

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Cuadro de seguimiento al plan de mejoramiento de auditorias internas

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Julio 2018

Seguimiento consolidado a planes de mejoramiento auditorias internas

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EVALUACIÓN INDEPENDIENTE DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO (PORMENORIZADO)
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Julio 2024 - enero 2025

Informe de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno

Formato informe parametrizado 2024-2

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Enero - julio 2024

Informe de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno

Formato informe parametrizado 2024-1

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Julio - diciembre 2023

Informe de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno

Formato informe parametrizado 2023-2

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Enero - junio 2023

Informe de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno

Comunicación interna 2023

Formato informe parametrizado 2023-1

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Julio - diciembre 2022

Informe de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno

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Enero - junio 2022

Informe de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno

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Julio - diciembre 2021

Informe de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno

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Julio - diciembre 2021

Ficha Evaluación del sistema de Control Interno

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Enero - junio 2021

Informe de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno

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DICIEMBRE 2020

Informe de evaluación Independiente del Estado del sistema de Control Interno II semestre 2020

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Julio - diciembre 2020

Informe de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno

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Julio - diciembre 2020

Ficha Evaluación del sistema de Control Interno

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JULIO 2020

Informe de evaluación Independiente del Estado del sistema de Control Interno I semestre 2020

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Enero - junio 2020

Informe de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno

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DICIEMBRE 2019

Informe de evaluación Independiente del Estado del sistema de Control Interno noviembre- diciembre 2019

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Noviembre - diciembre 2019

Informe de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno

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JULIO - OCTUBRE DE 2019

Informe de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno

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Julio 2019

Informe pormenorizado del Estado del Control Interno en Sapiencia – Julio 2019

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MARZO - JUNIO DE 2019

Informe de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno

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Junio 2019

Informe pormenorizado del Estado del Control Interno en Sapiencia – Junio 2019

Anexo 1. Autodiagnóstico control interno

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NOVIEMBRE 2018 - FEBRERO 2019

Informe de Evaluación Independiente del Estado del Sistema de Control Interno

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Febrero 2019

Informe pormenorizado del Estado del Control Interno en Sapiencia – Febrero 2019

Anexo 1. Autodiagnóstico control interno

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Octubre 2018

Informe pormenorizado del Estado del Control Interno en Sapiencia – Octubre 2018

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Junio 2018

Informe pormenorizado del Estado del Control Interno en Sapiencia – Junio 2018

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Febrero 2018

Informe pormenorizado del Estado del Control Interno en Sapiencia – Febrero 2018

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Diciembre 2017

Informe pormenorizado del Estado del Control Interno en Sapiencia – Diciembre 2017

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Julio 2017

Informe pormenorizado del Estado del Control Interno en Sapiencia – Julio 2017

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Diciembre 2016

Informe pormenorizado del Estado del Control Interno en Sapiencia – Diciembre 2016

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Julio 2016

Informe pormenorizado del Estado del Control Interno en Sapiencia – Julio 2016

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Diciembre 2015

Informe pormenorizado del Estado del Control Interno en Sapiencia – Diciembre 2015

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Julio 2015

Informe pormenorizado del Estado del Control Interno en Sapiencia – Julio 2015

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INFORME DE AUSTERIDAD (INFORME PORMENORIZADO)
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Trimestre I 2025

Informe de austeridad en el gasto Sapiencia

enero / marzo 2025

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Trimestre IV 2024

Informe de austeridad en el gasto Sapiencia
Octubre / diciembre 2024

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Trimestre III 2024

Informe de austeridad en el gasto Sapiencia
Julio / septiembre 2024

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Trimestre II 2024

Informe de austeridad en el gasto Sapiencia
Abril / junio 2024

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Trimestre I 2024

Informe de austeridad en el gasto Sapiencia
Enero / marzo 2024

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Cuarto trimestre 2023

Informe de austeridad en el gasto Sapiencia
Octubre / diciembre 2023

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Tercer trimestre 2023

Informe de austeridad en el gasto Sapiencia
Julio / septiembre 2023

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Segundo trimestre 2023

Informe de austeridad en el gasto Sapiencia
Abril / Junio 2023

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Primer trimestre 2023

Informe de austeridad en el gasto Sapiencia
Enero / Marzo 2023

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Cuarto trimestre 2022

Informe de austeridad en el gasto Sapiencia
Octubre / diciembre 2022

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Tercer trimestre 2022

Informe de austeridad en el gasto Sapiencia
Julio / septiembre 2022

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Segundo trimestre 2022

Informe de austeridad en el gasto Sapiencia
Abril / junio 2022

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Primer trimestre 2022

Informe de austeridad en el gasto Sapiencia
Enero / marzo 2022

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Cuarto trimestre 2021

Informe de austeridad en el gasto Sapiencia
Octubre / diciembre 2021

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Tercer trimestre 2021

Informe de austeridad en el gasto Sapiencia
Julio / septiembre 2021

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Segundo trimestre 2021

Informe de austeridad en el gasto Sapiencia
abril / junio 2021

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Primer trimestre 2021

Informe de austeridad en el gasto Sapiencia
enero / marzo 2021

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Cuarto trimestre 2020

Informe de austeridad en el gasto Sapiencia
octubre / diciembre 2020

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Tercer trimestre 2020

Informe de austeridad en el gasto Sapiencia
julio / septiembre 2020

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Segundo trimestre 2020

Informe de austeridad en el gasto Sapiencia
abril / junio 2020

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Primer trimestre 2020

Informe de austeridad en el gasto Sapiencia
enero / marzo 2020

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Diciembre 2019

Informe de austeridad en el gasto Sapiencia
octubre / diciembre 2019

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Septiembre 2019

Informe de austeridad en el gasto Sapiencia
julio / septiembre 2019

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Junio 2019

Informe de austeridad en el gasto Sapiencia
abril / junio 2019

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Marzo 2019

Informe de austeridad en el gasto Sapiencia
enero / marzo 2019

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Diciembre 2018

Informe de austeridad en el gasto Sapiencia
octubre / diciembre 2018

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Septiembre 2018

Informe de austeridad en el gasto Sapiencia
julio / septiembre 2018

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Junio 2018

Informe de austeridad en el gasto Sapiencia
abril / junio 2018

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Marzo 2018

Informe de austeridad en el gasto Sapiencia
Enero / marzo 2018

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Diciembre 2017

Informe de austeridad en el gasto Sapiencia – diciembre 2017

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Septiembre 2017

Informe de austeridad en el gasto Sapiencia – septiembre 2017

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Junio 2017

Informe de austeridad en el gasto Sapiencia – junio 2017

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Marzo 2017

Informe de austeridad en el gasto Sapiencia – Marzo 2017

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2016

Informe de austeridad en el gasto Sapiencia – 2016

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2015

Informe de austeridad en el gasto Sapiencia – 2015

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2014

Informe de austeridad en el gasto Sapiencia – 2014

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CONTROL INTERNO CONTABLE
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2023

Informe control Interno contable evaluación – 2023

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2021

Informe control Interno contable evaluación – 2021

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2021

Control Interno Contable en Sapiencia – 2021

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2020

Control Interno Contable en Sapiencia – 2020

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2019

Control Interno Contable en Sapiencia – 2019

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2018

Control Interno Contable en Sapiencia – 2018

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2018

Certificado CGN envió CI Contable – 2018

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2017

Control Interno Contable en Sapiencia – 2017

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2016

Control Interno Contable en Sapiencia – 2016

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2015

Control Interno Contable en Sapiencia – 2015

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2014

Control Interno Contable en Sapiencia – 2014

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INFORMES PQRS
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febrero 2025

Informe de peticiones, quejas, reclamos y solicitudes en Sapiencia

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Julio 2024

Informe de Peticiones Quejas Reclamos y Solicitudes en Sapiencia

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Diciembre 2023

Informe de Peticiones Quejas Reclamos y Solicitudes en Sapiencia

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Junio 2023

Informe de Peticiones Quejas Reclamos y Solicitudes en Sapiencia

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Diciembre 2022

Informe de Peticiones Quejas Reclamos y Solicitudes en Sapiencia

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Junio 2022

Informe de Peticiones Quejas Reclamos y Solicitudes en Sapiencia

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Diciembre 2021

Informe de Peticiones Quejas Reclamos y Solicitudes en Sapiencia

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Junio 2021

Informe de Peticiones Quejas Reclamos y Solicitudes en Sapiencia

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Diciembre 2020

Informe de Peticiones Quejas Reclamos y Solicitudes en Sapiencia

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Junio 2020

Informe de Peticiones Quejas Reclamos y Solicitudes en Sapiencia

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Diciembre 2019

Informe de Peticiones Quejas Reclamos y Solicitudes en Sapiencia – Diciembre 2019

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Junio 2019

Informe de Peticiones Quejas Reclamos y Solicitudes en Sapiencia – Junio 2019

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Diciembre 2018

Informe de Peticiones Quejas Reclamos y Solicitudes en Sapiencia – Diciembre 2018

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Junio 2018

Informe de Peticiones Quejas Reclamos y Solicitudes en Sapiencia – Junio 2018

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Diciembre 2017

Informe de Peticiones Quejas Reclamos y Solicitudes en Sapiencia – Diciembre 2017

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Junio 2017

Informe de Peticiones Quejas Reclamos y Solicitudes en Sapiencia – Junio 2017

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Diciembre 2016

Informe de Peticiones Quejas Reclamos y Solicitudes en Sapiencia – Diciembre 2016

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Julio 2016

Informe de Peticiones Quejas Reclamos y Solicitudes en Sapiencia – Julio 2016

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Diciembre 2015

Informe de Peticiones Quejas Reclamos y Solicitudes en Sapiencia – Diciembre 2015

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Julio 2015

Informe de Peticiones Quejas Reclamos y Solicitudes en Sapiencia – Julio 2015

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SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN (INFORME PORMENORIZADO)
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Abril 2025

Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano III cuatrimestre 2024

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Noviembre 2024

Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano II cuatrimestre 2024

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Junio 2024

Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano I cuatrimestre 2024

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Enero 2024

Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano III Cuatrimestre 2023

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Enero 2022

Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano I Cuatrimestre 2023

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Enero 2022

Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano II Cuatrimestre 2022

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Diciembre 2021

Informe Seguimiento al Plan Anticorrupción Sapiencia – Diciembre de 2021

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Agosto 2021

Informe Seguimiento al Plan Anticorrupción Sapiencia – Agosto de 2021

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Abril 2021

Informe Seguimiento al Plan Anticorrupción Sapiencia – Abril de 2021

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Diciembre 2020

Informe Seguimiento al Plan Anticorrupción Sapiencia – Diciembre de 2020

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Agosto 2020

Informe Seguimiento al Plan Anticorrupción Sapiencia – Agosto de 2020

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Abril 2020

Informe Seguimiento al Plan Anticorrupción Sapiencia – Abril de 2020

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Diciembre 2019

Seguimiento al Plan Anticorrupción Sapiencia – Diciembre 2019

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Agosto 2019

Seguimiento al Plan Anticorrupción Sapiencia – Agosto 2019

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Abril 2019

Seguimiento al Plan Anticorrupción Sapiencia – Abril 2019

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Diciembre 2018

Seguimiento al Plan Anticorrupción Sapiencia – Diciembre 2018

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Agosto 2018

Seguimiento al Plan Anticorrupción Sapiencia – Agosto 2018

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Abril 2018

Seguimiento al Plan Anticorrupción Sapiencia – Abril 2018

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Diciembre 2017

Seguimiento al Plan Anticorrupción Sapiencia – Diciembre 2017

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Octubre 2017

Seguimiento al Plan Anticorrupción Sapiencia – Octubre 2017

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2017

Seguimiento al Plan Anticorrupción Sapiencia – 2017

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Diciembre 2016

Seguimiento al Plan Anticorrupción Sapiencia – Diciembre 2016

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Diciembre 2015

Seguimiento al Plan Anticorrupción Sapiencia – Diciembre 2015

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SEGUIMIENTO AL MAPA DE RIESGOS
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Julio 2024

Informe del Seguimiento al Mapa de Riesgos – julio 2024

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Enero 2024

Informe del Seguimiento al Mapa de Riesgos – enero 2024

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Julio 2023

Informe del Seguimiento al Mapa de Riesgos – julio 2023

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Diciembre 2022

Informe del Seguimiento al Mapa de Riesgos – diciembre 2022

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Julio 2022

Informe de seguimiento al mapa de riesgos Sapiencia – julio 2022

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MATRIZ DE RIESGOS SAPIENCIA

2021

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Diciembre 2021

Informe de seguimiento al mapa de riesgos Sapiencia – diciembre 2021

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Julio 2021

Informe de seguimiento al mapa de riesgos Sapiencia – julio 2021

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Matriz de riesgos Sapiencia

2021

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Diciembre 2020

Informe de seguimiento al mapa de riesgos Sapiencia – diciembre 2020

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Junio 2020

Informe de seguimiento al mapa de riesgos Sapiencia – junio 2020

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DICIEMBRE 2019

Informe de seguimiento al mapa de riesgos Sapiencia Julio-diciembre 2019

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Julio 2019

Informe de seguimiento a riesgos Sapiencia – julio 2019

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Seguimiento al mapa de riesgos Sapiencia – julio 2019

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Matriz de riesgos 2019

Formulación de la matriz de riesgos Sapiencia 2019

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Diciembre 2018

Informe de seguimiento a la matriz de riesgos Sapiencia – diciembre 2018

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Seguimiento al mapa de riesgos Sapiencia – diciembre 2018

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Junio 2018

Seguimiento al mapa de riesgos Sapiencia – junio 2018

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Diciembre 2017

Seguimiento al mapa de riesgos Sapiencia – diciembre 2017

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Junio 2017

Seguimiento al mapa de riesgos Sapiencia – junio 2017

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MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG
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Diciembre 2024

Informe de seguimiento MIPG

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Julio 2024

Informe de seguimiento MIPG

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Enero 2024

Informe de seguimiento MIPG

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Junio 2023

Informe de seguimiento MIPG

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Diciembre 2022

Informe de seguimiento MIPG

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Junio 2022

Informe de seguimiento MIPG

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Noviembre 2021

Informe de seguimiento MIPG

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Julio 2021

Informe de seguimiento MIPG

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Octubre 2020

Informe de seguimiento MIPG

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Junio 2020

Informe de seguimiento MIPG

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Febrero 2020

Informe de seguimiento MIPG

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Diciembre 2019

Informe de seguimiento MIPG

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Junio 2019

Informe de seguimiento MIPG

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2019

MIPG

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SEGUIMIENTO A DERECHOS DE AUTOR
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2024

Informe software – derechos de autor 2023 (febrero 2024)

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2021

Confirmación presentación informe software legal

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2021

Informe de seguimiento a derechos de autor

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2020

Informe de seguimiento a derechos de autor

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2019

Informe de seguimiento a derechos de autor

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2018

Informe de seguimiento a derechos de autor

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DIRECTIVAS PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
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Directiva 015 de 2022

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Directiva 014 de 2022

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Circular N.° 18, 22 de septiembre de 2021

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Directiva 001 de 2021

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Directiva 039 de 2020

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Directiva 006 de 2019

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INFORMES DE SEGUIMIENTO PINAR
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Informe de seguimiento al PINAR

Diciembre de 2023 – Junio 2024

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Informe de seguimiento al PINAR

Junio de 2023

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